TxieYan 追問

2024-04-26 09:27

企業核定征收，但現在是查賬征收

meizi老師 解答

2024-04-26 09:28

你好； 那你要調整 ；是什么情況下的收入；什么時候的

TxieYan 追問

2024-04-26 09:47

2022年的時候確認收入，那時候已是查賬征收了
，如果要調整的話怎么調整？怎么做科目？匯算怎么做？

meizi老師 解答

2024-04-26 09:50

你好； 那你22年的時候查賬； 你是什么科目業務分錄都沒有做賬；要補做的意思是嗎 

TxieYan 追問

2024-04-26 10:12

2020年核定征收的時候確認成本，沒有確認收入，2022年查賬征收的時候才確實的收入，這個要怎么調整？2022年的時候確認收入，那時候已是查賬征收了
，如果要調整的話怎么調整？怎么做科目？匯算怎么做？

meizi老師 解答

2024-04-26 10:31

在22年年報里面計入營業收入金額，你把這筆收入走以前年度損益調整科目補做賬

TxieYan 追問

2024-04-26 17:05

老師，能具體說說嗎？如果我現在開成本發票可以嗎？又怎么做賬呢

meizi老師 解答

2024-04-26 17:21

可以開，你有成本發生就可以開票出來的

TxieYan 追問

2024-04-26 17:43

那我怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2024-04-26 17:46

你這個成本發票是你開出去給客戶，這個業務是好久的業務

TxieYan 追問

2024-04-26 18:18

是我要別人給我開成本發票，2022年做無票收入，現在開成本發票要怎么做賬？

meizi老師 解答

2024-04-26 20:19

你22年做暫估成本沒？你22年做了無票收入，正常你成本也會做賬；哪怕是沒有發票