英俊的豆芽 追問

2024-04-28 15:16

老師你好，匯算清繳里面的期間費用明細表   填寫的一些薪酬、招待費、折舊攤銷、差旅費、辦公費、租賃費、研究費用、利息收支、其他   填寫的都是科目余額表中的本期發生費用嗎    填寫借方還是貸方

月亮老師 解答

2024-04-28 15:19

你好，填寫的都是本期發生數，跟借貸方無關哈

英俊的豆芽 追問

2024-04-28 15:23

像長期待攤費用   或者應付職工薪酬   本期發生額   借貸方  金額不一樣   那我填寫的哪個呢

英俊的豆芽 追問

2024-04-28 15:57

老師，在填寫職工薪酬支出及納稅調整明細表中   工資  、社會保險費、公積金、福利費  這些都填寫的是本期發生金額是吧？  那借貸方金額不一樣時   填寫借方還是貸方

月亮老師 解答

2024-04-28 16:00

你好，要看借貸方哪個是實際發生數，才可以填寫

英俊的豆芽 追問

2024-04-28 16:24

老師，員工的年度獎金也填寫在職工薪酬支出及納稅調整明細表   中工資薪金支出這一行是吧

月亮老師 解答

2024-04-28 16:53

你好，是的獎金也算職工薪酬

英俊的豆芽 追問

2024-04-28 16:57

請問老師  資產折舊、攤銷情況及納稅明細表中  家具與電子設備  資產原值  、本年折舊、累計折舊、計稅基礎、稅收折舊 分別是多少

英俊的豆芽 追問

2024-04-28 16:58

根據這張余額表

月亮老師 解答

2024-04-28 19:29

你好，如果有新的問題請重新提問哈