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樸老師

職稱： 會計師

2024-04-28 14:52

在進行企業所得稅匯算清繳時，資產報廢的損失可以在稅前扣除，但需要按照規定的程序和要求向主管稅務機關申報。具體而言，報廢的固定資產損失需要填寫《A105090資產損失稅前扣除及調整明細表》。至于該表的第8項里1、2、3、4是否都需要填寫，這取決于具體的損失情況和稅務部門的要求。

香香 追問

2024-04-28 15:05

老師您這等于沒有回答，我是1、2、5填寫數據，也沒有賣也沒賠償，正常報廢。

樸老師 解答

2024-04-28 15:08

正常報廢你折舊完了嗎
賬上還有剩余價值嗎
有殘值嗎

香香 追問

2024-04-28 15:24

殘值800，報廢完了。

樸老師 解答

2024-04-28 15:26

殘值八百計入營業外支出調增就可以了
這個需要 調增的

香香 追問

2024-04-28 16:35

老師您好為什么要調增？

樸老師 解答

2024-04-28 16:42

因為報廢了沒收到這個錢

香香 追問

2024-04-28 16:48

老師也不值錢了，沒人買啊。

樸老師 解答

2024-04-28 16:50

所以這個要計入營業外支出調增

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相關問題討論
這個一般是在5月31日前匯算的年報
2018-10-18 16:06:36
你好，如果有租房啊，子女教育啊，贍養老人，這些都還是可以扣的。
2024-05-24 15:36:01
對，沒錯兒，匯算清繳前拿到發票就可以稅前扣除
2024-01-09 16:13:49
不可以 得開給個人的
2023-06-21 20:18:23
您好，不行哈，必須要有收據的哈
2022-05-27 10:12:04
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