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老師你好，我想問一下之前收租沒有開發票的，申報增值稅的時候是申報了的，做了未開票收入，繳了稅，現在退回去了，我是不是應該做之前收入的相反分錄？本來是借 銀存，貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-小規模納稅人的，現在是借主營業務收入 借應交稅費，貸銀行存款，然后，應交稅費就轉到營業外支出？借營業外支出，貸應交稅費？
奇異果
于2024-05-07 10:21 發布 ??273次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2024-05-07 10:22
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請問老師，我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好，僅12月參保，無法證明全年穩定就業。 答
按規定領營業執照30天內要辦稅務登記。逾期補登， 問
您好，現在注冊好工商，就開通稅務了 答
老師，我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好，開局發票后申報沖紅的 答
老師，補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤，只影響 問
你好，只能網上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的，直接打印更方便的 答
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2024-05-07 10:25
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2024-05-07 10:27
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