小瑜 追問

2024-05-11 17:31

這個本來就是交了增值稅抵扣下來的，還要怎么交增值稅呢

東老師 解答

2024-05-11 17:34

這個抱歉敲錯了，不交增值稅，交企業所得稅

小瑜 追問

2024-05-11 17:37

是需要調增企業所得稅匯算表的是吧，是填寫在調整明細表的35行扣除類調整項目的其他，還是第45行的其他里面呢

東老師 解答

2024-05-11 17:39

不是的，這個是屬于營業外收入，不用填寫在納稅調整明細表，這個不屬于調整事項

小瑜 追問

2024-05-11 17:41

這個營業外支出就不用調整匯算清繳是吧

東老師 解答

2024-05-11 17:42

對，是的，這個不需要調整的