愛學習的人兒 追問

2024-05-13 13:24

是的，收到23年的發票

小菲老師 解答

2024-05-13 13:26

同學，你好
紅沖之前的分錄，再根據藍字發票重新做分錄

愛學習的人兒 追問

2024-05-13 13:47

那一整年的 20筆都全部紅沖？？

小菲老師 解答

2024-05-13 13:49

同學，你好
合并紅沖

愛學習的人兒 追問

2024-05-13 13:57

是金額合并嗎 科目怎么寫呀

小菲老師 解答

2024-05-13 13:58

同學，你好
嗯嗯，是的
你之前分錄怎么做的?

愛學習的人兒 追問

2024-05-13 13:59

借財務費用 利息 貸銀行存款 那現在是不是借財務費用正數 借財務費用負數

小菲老師 解答

2024-05-13 14:02

同學，你好
之前利息收入
借：財務費用 利息   負數
借：銀行存款


現在紅沖

借：財務費用 利息   
借：銀行存款   負數


再根據發票做賬

借：財務費用 利息   負數
借：銀行存款

愛學習的人兒 追問

2024-05-13 15:02

不是利息收入，是公司貸款支付的利息

小菲老師 解答

2024-05-13 15:03

同學，你好
公司貸款支付的利息
借：財務費-利息支出
貸：銀行存款


紅沖

借：財務費-利息支出 負數
貸：銀行存款 負數

借：財務費-利息支出
貸：銀行存款