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老師，我們是每月12號發上月工資，現在是5月發4月的工資，申報4月個人所得稅申報時，申報數據是按照3月工資表數據，還是按照4月工資表數據填寫？
低調的財務人
于2024-05-13 16:07 發布 ??250次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2024-05-13 16:07
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
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題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
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賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業，一般貿易，找勞務公司，派人員到港口 問
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低調的財務人 追問
2024-05-13 16:27
小鎖老師 解答
2024-05-13 16:29