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老師，1.請(qǐng)問(wèn)我這邊收到了供應(yīng)商公司審計(jì)發(fā)來(lái)的詢證函，往來(lái)科目他們是應(yīng)收、預(yù)收、那我們對(duì)應(yīng)的就是及應(yīng)付預(yù)付，對(duì)吧?但是我在科目余額表咋找不到一樣數(shù)呢？2.22-24年3月，他們收款我們付款這個(gè)對(duì)上了，但是他們開(kāi)票我們回票這個(gè)沒(méi)對(duì)上。核對(duì)這種詢證函我應(yīng)該怎么入手查數(shù)據(jù)？老師能詳細(xì)講下嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-16 14:26

第一個(gè)是的，不一樣的話，和對(duì)方企業(yè)核對(duì)一下，如果是那邊有問(wèn)題的話，你就給他蓋上不一樣的章
2沒(méi)有收到發(fā)票，收到貨物，你怎么做的？

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-16 14:34

我不做成本賬。所以不懂。

郭老師解答

2024-05-16 14:35

你好，那你的余額是怎么算出來(lái)的？

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