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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2024-05-17 15:03

你好，視同銷售產生的銷項稅在申報時，需要按照以下步驟填寫《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（簡稱主表）：

在主表第1項“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”欄中，應當填寫包含視同銷售的銷售額。
將視同銷售額填寫至主表第2項“應稅貨物銷售額”欄。
將視同銷售的銷項稅額填寫至主表第11項“銷項稅額”欄。

此外，在填寫《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》時，其中的“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細”部分應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。

請注意，視同銷售是指在會計上不作為銷售核算，但在稅收上作為銷售，確認收入計繳稅金的商品或勞務的轉移行為。在填寫申報表時，需要確保信息的準確性和完整性，并遵循相關的稅收法規和規定。

坐看云起時 追問

2024-05-17 15:35

請指明具體填寫的表格及行列，特別是附表一，因主表是從附表帶過去的

小小霞老師 解答

2024-05-17 15:36

就是在附表一對應稅率欄次填入

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相關問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的，應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額，待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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