玻璃心 追問

2024-05-17 16:38

說錯了，是12月份申報了年終獎，但是沒有計提這個年終獎，這個現在要怎么處理呢

郭老師 解答

2024-05-17 16:39

還是按照我上面的來做就行

玻璃心 追問

2024-05-17 16:42

比如我計提了5萬，實際發放了6萬，那就是賬載金額5萬，實際發生6萬，稅收金額6萬，是這樣的嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 16:43

是的對的，是這個意思的。

玻璃心 追問

2024-05-17 16:46

如果我在24年的1月份做了補計提，這個還需要調整嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 16:48

對的是的，需要調整。

玻璃心 追問

2024-05-17 16:48

不管是否計提，都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調整是嗎？那我還需要補計提嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 16:49

對的對的，是這么做的。

玻璃心 追問

2024-05-17 16:50

那我還需要補計提嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 16:52

需要
要不應付職工薪酬是一個負數

玻璃心 追問

2024-05-17 16:56

我可不可以直接補計提，然后匯算的時候不調整呢？因為涉及到退稅估計比較麻煩。

郭老師 解答

2024-05-17 16:57

可以的，那你直接做到今年的管理費用。