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CC橙老師

職稱： 中級會計師,審計師

2024-05-21 19:30

你好，轉手賣出去開票嗎？開什么票

閆晟嘉 追問

2024-05-21 20:11

銷售出來開票呀，買進來的時候是問農民收購的，銷售給企業，企業當然要發票的。

CC橙老師 解答

2024-05-21 20:47

是這樣的，直接銷售可以按收到的發票買價*9%抵扣進項，所以問開什么發票

閆晟嘉 追問

2024-05-21 21:08

小規模納稅人收到免稅發票，沒辦法進行抵扣進項稅的，我給對方開，我的稅率是多少？

CC橙老師 解答

2024-05-21 21:17

按1%開票，銷售本身不免稅，按小規模的政策享受優惠

閆晟嘉 追問

2024-05-21 21:57

老師的意思就是，我公司問農民購買玉米芯，轉手在賣出去，不屬于免稅范圍內，是吧

CC橙老師 解答

2024-05-21 22:03

是的，不過小規模納稅人季度銷售額不超過30萬是免的

閆晟嘉 追問

2024-05-21 22:04

之前一直按照免稅發票開具著，是錯誤的做法呀。

CC橙老師 解答

2024-05-21 22:18

是的，這屬于批發，只有特定的種子、種苗、化肥、農藥、農機免征增值稅

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根據《企業所得稅法》規定，小規模納稅人免征增值稅，根據稅務總局定于2019年1月1日執行的《關于調整企業所得稅稅率有關政策的通知》，小規模納稅人納稅計算所得稅金額一律采取查表法計算納稅，無需繳納企業所得稅。但是，小規模納稅人仍需采取其他稅收優惠措施，如比較明顯的抵扣等。 拓展知識： 小規模納稅人的稅收優惠政策是為了幫助小微企業減輕稅收負擔，同時也有利于企業獲得更多的投資機會和發展機遇。不僅如此，小規模納稅人還可以享受上市公司和其他特殊類型企業享有的其他稅收優惠，如減按比例減免部分企業所得稅，減按固定比例減免部分企業所得稅，以及投資項目稅收優惠等。
2023-02-27 15:13:18
你好，是的，需要交企業所得稅。
2021-11-10 11:33:36
同學您好，交的，營業外收入會影響應納稅所得稅。 小規模納稅人免征增值稅分錄 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：營業外收入
2024-06-05 18:03:50
小規模納稅人免征增值稅的體現方式是在季報表的第四項“應納稅所得額”里，將“應納稅費”欄目填寫為“免稅”。
2023-03-14 10:46:32
你好，如果盈利是需要繳納企業所得稅的，如果是虧損不用交
2019-10-08 11:42:27
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