嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 16:35

但是這個科目余額就不是實際繳納的余額，除非更改期初余額，就可以

冉老師 解答

2024-05-22 16:45

那就是直接調整，差額調整營業外收支

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:02

調這個科目我沒有依據不好做

冉老師 解答

2024-05-22 17:03

調這個科目我沒有依據不好做
摘要寫清楚就可以的

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:03

我剛調整了一下期初余額，但是每次都要調，也是比較麻煩

冉老師 解答

2024-05-22 17:03

本期可以做一筆分錄調整的

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:20

怎么做好呢，我不想影響利潤，影響的話要提供相關單據證明

冉老師 解答

2024-05-22 17:21

可以調整到以前年度損益調整科目

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:28

這個會影響所有者權益吧

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:29

那總體利潤也是少了吧~~

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 17:33

我們是剛成立的公司，一動特別的明顯，要和老板股東解釋，還要對資料
這個期初余額也不對應該

冉老師 解答

2024-05-22 18:02

是的，不影響利潤表，損益科目

冉老師 解答

2024-05-22 18:02

直接影響所有者權益科目

冉老師 解答

2024-05-22 18:03

不影響損益科目的，同學

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 19:31

但是這個科目要結轉到利潤分配，未分配利潤中吧，還是會影響利潤吧

冉老師 解答

2024-05-22 20:40

是的，結轉未分配利潤，不影響損益，這個是所有者權益科目

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 21:10

但是所有者權益變少，老板股東會問，我怎么解釋好呢

冉老師 解答

2024-05-22 21:33

就說調整以前年度的報表

嗚啦啦啦 追問

2024-05-22 21:41

每次一調整就是幾十萬，有點不敢

冉老師 解答

2024-05-22 21:43

這個可以的，同學，金額不大