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老師，剛整理賬發現去年有一張2萬多元的成本票，原來的會計只掛了應付賬款的借方，相當于是預付的，對方開過來票后沒有及時記成本，現在該怎么處理呢？
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于2024-05-27 09:41 發布 ??257次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2024-05-27 09:45
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老師，小規模沒有成本票，一直暫估做的成本，可是暫估的成本太多了，應付賬款-暫估這個賬戶金額過大，后期怎么處理
答： 沖銷暫估，或者實際支付，匯算時調增
老師去年12月3號有一張成本票，會計做了貸：應付賬款50萬， 12月13號這筆費用付款，會計做賬沒做，他把這一筆50萬，拿去支付其他費用去了，現在這一筆平不了賬，我要怎么調回來啊，財務公司交接回來，好多賬都對不了，實際上發票和付款都對上了，帳本沒給我做進去
答： 你好，你的意思是沒做已經付款這筆賬務處理是嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師你好，我想問下我們這個公司今年第一季度目前開票收入有113萬，目前成本只有35萬，我這邊跟我們老板說讓他補點成本票進來，這個我暫時掛賬，但是這個公司后面是要注銷 的，注銷的時候如果有掛賬沒有付的這邊有沒有影響呀？或者說如果注銷的時候賬面上有應付賬款的，但是我們賬戶里面的款不多，這邊有什么問題？
答： 你好，所有的都需要清理了余額除了你的未分配利潤，實收資本可以由其他的都得清理了。
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