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QQ老師

職稱： 中級會計師

2024-05-27 09:59

你好！在填寫企業所得稅匯算清繳的A105050表時，不需要將這個部分填上。勞務派遣公司作為一種特殊的用工形式，涉及到勞務派遣單位、被派遣勞動者和實際用工單位三方的關系。在這種模式下，勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到實際用工單位工作。這種用工形式下，勞務派遣單位需要為被派遣勞動者購買雇主責任險和意外險，以確保勞動者在工作中的安全和健康

奇異果 追問

2024-05-27 10:02

好的謝謝老師，我還有個也是關于A105050表的問題，就是有一部分屬于12月份的應付職工薪酬，我12月份未計提，因為1月份甲方公司才能確定下來應付多少，1月份才計提了，那我做企稅匯算清繳的時候是不是要把12月份的這一部分填寫進工資薪金支出？因為12月份未計提，我是填寫到“實際發生金額”處嗎？還是賬載金額也要填上？

QQ老師 解答

2024-05-27 10:34

你好！沒有計提一般不計入上一年因為個稅你也沒有申報是吧

奇異果 追問

2024-05-27 10:38

12月份是沒有申報的，1月份才申報了，因為都是次月發工資

QQ老師 解答

2024-05-27 11:17

你好！個稅申報所屬期是12月還是1月？如果是12月可以否則計入下一年

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這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好！在填寫企業所得稅匯算清繳的A105050表時，不需要將這個部分填上。勞務派遣公司作為一種特殊的用工形式，涉及到勞務派遣單位、被派遣勞動者和實際用工單位三方的關系。在這種模式下，勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到實際用工單位工作。這種用工形式下，勞務派遣單位需要為被派遣勞動者購買雇主責任險和意外險，以確保勞動者在工作中的安全和健康
2024-05-27 09:59:24
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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