優雅的柚子 追問

2024-05-29 10:31

確定沒有暫時沒有票過來的，就要把之前申報的作廢，然后沒有到多少票金額減掉成本加到利潤里面是嗎，

家權老師 解答

2024-05-29 10:34

沒明白你為啥要作廢申報？

優雅的柚子 追問

2024-05-29 10:46

牛賬網 因為原來有預提成本，然后按照預提的部分 去做企業的匯算清繳了，還沒有繳稅，但是到現在預提的成本票沒有到那么多，有60多萬的票沒有進來。那我不是的作廢原來的申報表，調整企業所得稅嗎

家權老師 解答

2024-05-29 10:50

虛估的成本才需要更正上年的季度報表，真實的暫估不需要調賬，只是匯算時做納稅調增

優雅的柚子 追問

2024-05-29 10:54

謝謝老師，虛估成本更正申報表  匯算清繳時怎么做納稅調增加

家權老師 解答

2024-05-29 10:56

更正了財務報表，就不需要納稅調增了

優雅的柚子 追問

2024-05-29 11:06

啥意思，沒有明白  票沒有進來那么多，匯算清繳不是要做納稅調整嗎

家權老師 解答

2024-05-29 11:07

意思是做賬就直接扣除了沒有發票的成本，你匯算就不用再調整了

優雅的柚子 追問

2024-05-29 11:15

謝謝老師  票沒有進來那么多，不是要交稅

家權老師 解答

2024-05-29 11:18

那個調整后該交就得交稅，沒法