微信用戶 追問

2024-06-07 22:47

是的，老師 是10萬，老師還有有一個(gè)問題，五月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方?jīng)_紅了。我需要入賬嗎

廖君老師 解答

2024-06-07 22:48

您好，如果目前還沒有入賬就不入了，已入賬先紅沖，
等拿到藍(lán)字發(fā)票再入賬

微信用戶 追問

2024-06-07 22:49

我這邊沒入賬也沒抵扣

廖君老師 解答

2024-06-07 22:50

哦哦，那等新發(fā)票來了再入賬，省得還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

微信用戶 追問

2024-06-07 23:01

老師：我們有開票收入有未開票收入，手續(xù)費(fèi)一共是500.這怎么分呢

微信用戶 追問

2024-06-07 23:02

我開票和未開票是分開做的分錄，可不可以把手續(xù)費(fèi)單獨(dú)做一筆呢

廖君老師 解答

2024-06-07 23:07

您好，手續(xù)費(fèi)一共是500.不用分到未開票和已開票的呀
開票和未開票是分開做的分錄，這是確認(rèn)收入時(shí)
收錢，貸：應(yīng)收，這個(gè)跟有沒有開票不相干了

微信用戶 追問

2024-06-07 23:09

這筆手續(xù)費(fèi)也需要在賬上體現(xiàn)出來的

廖君老師 解答

2024-06-07 23:10

您好，當(dāng)然體現(xiàn)，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，不寫這個(gè)賬不平

微信用戶 追問

2024-06-07 23:21

我們是加油站，五月油品收入1095158.71（這個(gè)是應(yīng)收）活動(dòng)折扣28400.2，實(shí)際收入1069758.51  銀行實(shí)際到賬897550.01  還有59291.21因?yàn)闀r(shí)差問題未入賬。我們支付了收款平臺2638.44的手續(xù)費(fèi)

廖君老師 解答

2024-06-07 23:27

您好，平臺2638.44的手續(xù)費(fèi)就是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，把上面分錄做平就可以了，我上面也按您最早的數(shù)據(jù)寫過了
借：應(yīng)收賬款  100000-2000   貸：主營業(yè)務(wù)收入  98000/1.13   銷項(xiàng)稅98000/1.13  *13%
5月    借：銀行  90000  其他應(yīng)收款  300   財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)  500   貸：應(yīng)收賬款90800
6月    借：銀行   100000-2000 -9000   貸：應(yīng)收  89000