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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-14 11:02

您好
公司為小規模，收到的公司**測試費0.03元計入營業外收入就好了哈

vicky 追問

2024-06-14 11:04

老板為了想知道手續費收多少，掃公司**收款碼，入賬1790.28元，這個怎么入賬

vicky 追問

2024-06-14 11:08

收到這樣的提示，是不是因為有款入賬引起的？

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:23

手續費收多少 這個要看收款明細  您掃碼收到多少 實際到自己賬戶多少金額

vicky 追問

2024-06-14 11:28

轉了1800，銀行賬戶收到1790.28

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:52

借 其他貨幣資金1800
貸 營業收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

借 銀行存款1790.28
借 財務費用
貸 其他貨幣資金1800

vicky 追問

2024-06-14 11:58

我們是小規模，這季的收入沒有超過30萬，也需交增值稅嗎？

vicky 追問

2024-06-14 11:59

這個1800需還給老板的

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:13

這季的收入沒有超過30萬，不需交增值稅 但是要體現增值稅

vicky 追問

2024-06-14 12:29

現在體現了，交的時候不交，這個增值稅怎么處理

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:41

借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入

vicky 追問

2024-06-14 12:49

1800還需要還給老板，賬怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:56

1800還需要還給老板

借：其他應收款-老板
貸：銀行存款

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你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務費返點的發票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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