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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-20 14:50

同學，你好

本月算進項稅額按正常算繳是嗎，是的

醬醬 追問

2024-06-20 15:06

好的，老師，關于即征即退的會計分錄能發(fā)下嗎，第一次做

小菲老師 解答

2024-06-20 15:56

增值稅即征即退會計分錄

答:一、根據正常銷售,確認收入
借:銀行存款或應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
二、繳納增值稅時
本月上交本月應交的增值稅
借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
本月上交以前期間應交未交的增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
三、計提應收的增值稅返還
借:其他應收款
貸:營業(yè)外收入--政府補助
四、收到增值稅返還
借:銀行存款
貸:其他應收款

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相關問題討論
你好，很高興為你解答 到期后不可以在繼續(xù)使用了
2022-04-14 19:43:01
你好，這里可以修改的，你修改一下。
2022-04-01 16:46:13
你好同學 沒有看到你的題
2022-03-03 19:33:14
同學你好 看你的進項稅借方
2022-01-27 11:15:18
你好；? ? 你們是支付款的話。? 按支付款除以1.06*6%計算進項稅的?
2021-11-19 18:23:32
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