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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-30 15:51

您好
在6月增值稅申報(bào)時(shí)做了無(wú)票收入,在6月需要做確認(rèn)收入的分錄
收入發(fā)票在7月份開,在申報(bào)7月份增值稅時(shí) 未開票填負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票填寫申報(bào)表

追問(wèn)

2024-06-30 15:54

6月份做的收入分錄不用在7月份沖銷了重新在做一筆收入分錄嗎?申報(bào)表上具體怎么填呢?

bamboo老師 解答

2024-06-30 15:55

6月份做的收入分錄在7月份做紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄

在申報(bào)7月份增值稅時(shí) 未開票欄次填負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫申報(bào)表  

追問(wèn)

2024-06-30 16:30

好的,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2024-06-30 16:46

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。
2019-04-01 14:22:23
同學(xué)你好,水利基金一般是以營(yíng)業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的,當(dāng)期增值稅0申報(bào),說(shuō)明你當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好, 是的,就是你說(shuō)這樣的
2024-03-09 13:01:38
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