一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:42

當時是付車保險的費用，但是車在個人名下，老板讓公司支付，當時只有銀行回單，保險公司計入個人名下，開不出抬頭為公司的發票

家權老師 解答

2024-07-04 14:43

那么直接轉入營業外支出，做納稅調增，寫個說明老板簽字

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:45

借：應付，貸：營業外支出嗎？

家權老師 解答

2024-07-04 14:46

支付款應該是在借方呀，怎么是應付賬款的貸方呢？

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:48

因為會計給我的科目余額表，這筆支出就是在應付賬款的貸方，所以我很糊涂，不知道要怎么走平

家權老師 解答

2024-07-04 14:51

那個需要查賬查明原因，在貸方是說明款沒付

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:53

確實是支付了的，轉賬記錄都可以查到，現在這個貸方應付難不成還得再支付出去才能調平？

家權老師 解答

2024-07-04 14:55

支付的時候應該是計入借方呀，現在需要看他做的賬

一二三四五毛 追問

2024-07-04 14:57

我知道了，已經支付的在貸方顯示的應付除了記賬的會計知道為什么，正常來說都會在應付借方，現在要調平除了看賬沒別的辦法

家權老師 解答

2024-07-04 14:59

現在檢查她做的賬，到底怎么錯了？不可能只是一個科目錯誤

一二三四五毛 追問

2024-07-04 15:00

還得看當時貸方應付的借方是什么科目，然后看怎么調整，是吧？

家權老師 解答

2024-07-04 15:03

是的，就是那個意思的哈