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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-09 10:44

你好！不能直接抵扣的

武月紅 追問

2024-07-09 10:46

那怎么處理了

宋生老師 解答

2024-07-09 10:49

你好！這個(gè)你正常填寫各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)要交的稅和抵減的稅額的。
就是正常讀入銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)出口的金額就行

武月紅 追問

2024-07-09 11:24

15行免抵退稅那欄沒帶出數(shù)據(jù)，是不是就不讓抵呀

宋生老師 解答

2024-07-09 11:27

你好！是的。就是這樣理解

武月紅 追問

2024-07-09 11:31

是不是企業(yè)自行退的都是免抵的呀，

宋生老師 解答

2024-07-09 11:35

你好，
*“免”稅：指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物，免征企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅；
*“抵”稅：指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用原材料、零部件等應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額，抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅款；
*“退”稅：指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額，經(jīng)主管退稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，予以退稅。

武月紅 追問

2024-07-09 14:50

那意思就是我們只是免征增值稅是嗎

宋生老師 解答

2024-07-09 14:55

你好！是的。如果你們不符合退稅的話

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借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅， 借，銀行存款、銷售費(fèi)用， 貸，應(yīng)收賬款。 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 認(rèn)證發(fā)票的數(shù)選擇抵扣勾選
2025-05-13 16:50:02
生產(chǎn)出口比生產(chǎn)型內(nèi)銷，多了出口退稅方面
2024-11-24 20:20:27
你好！這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定了，一般都是視同內(nèi)銷
2024-05-14 10:04:48
集團(tuán)公司采取先對(duì)內(nèi)銷售再對(duì)外銷售的方式，主要是為了加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化、促進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同和資源整合、拓展市場(chǎng)開發(fā)和渠道以及靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。這種銷售方式有助于集團(tuán)公司更好地管理產(chǎn)品、優(yōu)化資源配置、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2024-05-10 12:57:45
對(duì)的，是的，可以這么做的
2023-08-31 11:19:09
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