薇薇 追問(wèn)

2024-07-14 14:49

老師你好！意思是如果總分公司 “其他應(yīng)收”是100W ,包含分公司50W,編制聯(lián)合報(bào)表的話，其他應(yīng)收款只顯示50W 對(duì)嗎？

波德老師 解答

2024-07-14 15:55

是的，你的理解是正確的

薇薇 追問(wèn)

2024-07-15 14:26

老師你好！分公司給總公司開(kāi)了發(fā)票， 總公司做成本   借：成本   貸：其他應(yīng)收款（沖了借款）
分公司做： 借：其他應(yīng)付款   貸：收入        總公司與分公司往來(lái)沖掉了。  那收入和成本是不是照常累加到總公司聯(lián)合報(bào)表里面呢。謝謝！