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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

呂小冬老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-24 15:01

你好，確認(rèn)下每個(gè)客戶的二級(jí)明細(xì)金額，比如原“應(yīng)收賬款”科目余額為 100,000 元，經(jīng)過(guò)梳理確定要分為 A 客戶、B 客戶兩個(gè)明細(xì)科目，分別應(yīng)分配 60,000 元和 40,000 元。則調(diào)整憑證為：
借：應(yīng)收賬款 - A 客戶 60,000
借：應(yīng)收賬款 - B 客戶 40,000
貸：應(yīng)收賬款 100,000

微信用戶 追問(wèn)

2024-07-24 15:06

現(xiàn)在有一部分金額已經(jīng)無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分明細(xì)，，我可不可以按照壞賬的方式直接沖銷(xiāo)掉？會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

呂小冬老師 解答

2024-07-24 15:12

你好，直接沖銷(xiāo)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，盡量區(qū)分。

呂小冬老師 解答

2024-07-24 15:12

如果確實(shí)無(wú)法收回，按照企業(yè)內(nèi)部的壞賬審批流程進(jìn)行處理，并留存好相關(guān)的證據(jù)和資料，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。

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這是會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)問(wèn)題，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是：應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍，預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后，再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問(wèn)題類(lèi)似
2017-05-24 20:49:56
你們單位提前收了人家的錢(qián)，是不是沒(méi)有確認(rèn)收入
2022-04-08 20:03:00
你好,不需要調(diào)整的.
2020-06-19 09:17:26
貸方表示收款收多了 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至預(yù)收賬款的貸方
2020-05-12 11:31:15
您好同學(xué)，你可以借應(yīng)收賬款，然后貸預(yù)收賬款。
2022-03-12 10:35:49
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