淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:11

老師，我們是小微企業，分錄應該怎么做

郭老師 解答

2024-07-31 09:12

借工程施工工資
貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬
貸應收賬款
確認收入之后結轉到主營業務成本。

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-07-31 09:18

不用客氣，工作愉快。

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:26

老師，這個我們還需要給甲方開勞務發票嗎

郭老師 解答

2024-07-31 09:27

是的，需要開發票的。

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:28

那還是對不上吧，勞務發票對應這個代發的工資，那我那工程款的發票款項等于是一直處于收不回來的狀態？

郭老師 解答

2024-07-31 09:29

你好，我沒有看懂什么意思，假設你給對方提供的是工程，包工包料的是100，勞務費是40，那對方給你們發了40，剩下的60支付給你們不就可以啦？

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:30

沒有，我們開的工程款是50 ，他把這個50全部按照工人工資發到個人賬戶里的

郭老師 解答

2024-07-31 09:33

那就不對呀，勞務是多少，你們提供多少

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:37

所以現在不知道該怎么做了

郭老師 解答

2024-07-31 09:37

你剛才說不合理呀，不可能開50的發票，他全部都發工資吧，你沒有利潤嗎？

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:43

對呀，但是就是這么讓開的

郭老師 解答

2024-07-31 09:44

個人收到了錢，再轉給你公戶，

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:46

這樣的話會查吧

郭老師 解答

2024-07-31 09:48

你好，那樣做會差50轉50嗎？如果是的話，你賬上不是按照50和50做，成本收入不會差的。

淡漠的紫色 追問

2024-07-31 09:49

好的，謝謝！！！

郭老師 解答

2024-07-31 09:51

不用客氣，工作愉快。