波斯貓 追問

2024-08-02 19:02

為什么，是公司的一個臨時工

郭老師 解答

2024-08-02 19:03

臨時工的，對方給你開勞務發票嗎？

波斯貓 追問

2024-08-02 19:05

是包工頭的一個臨時工，工資是發給包工頭的，再由包工頭發放，但工傷保險由我公司承擔，賠償也由我公司承擔

郭老師 解答

2024-08-02 19:06

你好，他給你提供勞務發票嗎？或者是你給他申報勞務報酬嗎？如果不申報的話，就和你單位沒有關系的人沒有關系的，不應該你單位承擔，所以不允許抵扣所得稅。
做稅前扣除得有依據才行。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:08

哦，明白了，就是不能稅前扣除，老師，公司要注銷，是不是要考慮稅負啊

郭老師 解答

2024-08-02 19:08

增值稅考慮
所得稅不用

波斯貓 追問

2024-08-02 19:09

增值稅大概在多少呢？所得稅不用，就是虧損都沒關系的，是嗎？

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

你成本費用都有發票，實際業務可以的。

增值稅，你是建筑行業的一般在2.5%~3%。

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

稅負是一般按照季度來。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:11

老師我們是建筑業，開票才確定收入，沒有開票沒有稅負的

郭老師 解答

2024-08-02 19:13

沒有開發票，沒有收入的時候，就是零就可以。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:15

老師，沒有貨運流的開票可以確定是虛開嗎

郭老師 解答

2024-08-02 19:17

這個不能保證沒有問題，他也不一定是虛開發票

波斯貓 追問

2024-08-02 19:17

哪是什么情況不一定是虛開發票呢？

郭老師 解答

2024-08-02 19:19

就是他讓別人提供了運輸，別人沒有給他沒法開始運輸單據的

波斯貓 追問

2024-08-02 19:21

哪就是合同上是要注明貨款要含稅，才可以說道說道，是嗎？

郭老師 解答

2024-08-02 19:22

含稅不含稅，這個沒有關系。發票上面寫上不含稅，寫上稅額也可以，沒有問題。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:23

哪就是不一定是非要三流四流合一，才不是虛開

郭老師 解答

2024-08-02 19:26

對的是的。這個你說三流不一致，不一定是虛開發票，得看實際業務

波斯貓 追問

2024-08-02 19:29

老師，公司進了貨，本來是我公司想做的工程，公司也付了幾百萬的貨款，但最終這個工程選擇了掛靠，導致帳上存貨無法結轉，現公司要注銷，這些存貨怎么辦？存貨實際是用到了工地，沒有了，只是帳面有，怎么處理呢？

郭老師 解答

2024-08-02 19:30

這個貨能退回去嗎？
然后讓他開給被掛靠人。