小魚兒 追問

2024-08-08 10:27

是的，是的，是的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:27

同學，你好

登錄電子稅務局，點擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退（免）稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報”

小魚兒 追問

2024-08-08 10:30

我們這邊需要先提交紙質材料，申請退稅資格

小菲老師 解答

2024-08-08 10:33

同學，你好
等有資格了，再申報

小魚兒 追問

2024-08-08 10:38

發票都開了要正常申報增值稅吧

小菲老師 解答

2024-08-08 10:40

同學，你好

你是出口嗎？你出口開具了發票
還是你說的是進項？

小魚兒 追問

2024-08-08 10:42

出口貿易都開了

小魚兒 追問

2024-08-08 10:44

進銷都開了 的

小菲老師 解答

2024-08-08 10:44

同學，你好
你增值稅稅率是0嗎？

小魚兒 追問

2024-08-08 10:54

是的是的 是的

小菲老師 解答

2024-08-08 11:01

同學，你好

那沒關系的，這個可以的

小魚兒 追問

2024-08-09 09:07

就是直接正常申報？還是需要申報到其他行？是填在銷售貨物里面嗎？那不就產生稅額了嗎？

小菲老師 解答

2024-08-09 09:17

同學，你好
不是，
出口銷售額應應區分銷售貨物及加工修理修配勞務和銷售服務分別填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)》第18行“貨物及加工修理修配勞務”和19行“服務、不動產和無形資產”及《增值稅減免稅申報明細表》。購進貨物(服務)取得的增值稅專用發票應填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”。