瀟瀟 追問

2024-08-16 17:05

1.這10萬的所得稅我們支付了，但不能做進費用，那該怎么做？2.什么是形式發票

郭老師 解答

2024-08-16 17:06

做營業外支出
但是不能抵扣

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:08

這10%可以做進營業外支出，那最終是可以抵大陸公司的企業所得稅嗎

郭老師 解答

2024-08-16 17:09

不能
抵扣不了
匯算清繳調增

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:09

好的 那100萬的服務費，可以抵扣大陸公司的所得稅嗎

郭老師 解答

2024-08-16 17:11

對的
讓他給你開個形式發票

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:11

什么是形式發票，是香港那邊自己的發票嗎，我們可以拿來做成本？

郭老師 解答

2024-08-16 17:12

對的
是的
可以抵扣的

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:17

好的，明白了。還有個問題是，這是不是還有個6%的進項稅，那么：1.這部分能不能抵扣大陸公司賬面已有的銷項稅？2.除了這2個稅種，還有沒有其他的稅收要交

郭老師 解答

2024-08-16 17:18

第一個可以
2
沒有其他的