o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 09:41

銷售是上面那樣 做 分錄，收到貨款是借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款，退回質(zhì)保金  可以直接做：借銀行存款  貸：應(yīng)收賬款嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 09:45

還是做    借：應(yīng)收賬款  貸：其他應(yīng)收款啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:10

年末需要做一筆什么樣的分錄？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:20

不是，我的意思是在一年完了之后的12月份要做一筆什么分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:21

類似這種的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:27

老師，看一下是上面那樣嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:32

不用做這個分錄嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 10:35

那本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的金額是怎么確定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)什么之前？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:04

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益前的本年利潤的余額嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:07

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，再看本年利潤的余額是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:11

本年利潤的余額是在利潤表看嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:15

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益了，審核，過賬，再看科目余額表的本年利潤的余額？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:17

老師，是不是紅色方框部份的數(shù)據(jù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:52

老師，怎么知道科目級別的最后一級是多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:54

是呀，科目 級別是選 1-3級嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 11:58

怎么看

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 14:05

兩家小規(guī)模的全年零申報的怎么做匯算清繳

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 14:15

是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 14:29

年報的時候不能為零啊，不然保存不了了的哦，這個您不知道嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 14:39

現(xiàn)在說的就是這個問題啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 15:00

如何查看本年應(yīng)交和已交的城建稅是多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 15:03

為什么貸方會比借方的數(shù)還少的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 15:08

是不是憑證做借了啊，正常不是應(yīng)該應(yīng)交的比已交的多嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 15:11

那這樣子填的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 15:17

怎么快速查到一整年交的社保是多少，分別養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，失業(yè)保險，工傷保險，生育保險，住房公積金

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 16:15

固定資產(chǎn)凈值怎么看

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-14 16:39

怎么看外購原材料是多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-15 14:41

一家公司可以給另外一家公司轉(zhuǎn)賬嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 09:40

你好，質(zhì)保金之前是從應(yīng)收賬款扣除的嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 09:43

你好，如果之前質(zhì)保金是從應(yīng)收賬款扣除的，收回可以這樣處理的

鄒老師 解答

2018-05-14 09:48

你好，需要看你之前質(zhì)保金掛賬什么科目的

鄒老師 解答

2018-05-14 10:11

你好，不需要針對這個特地做分錄的 
沒有收回就掛賬應(yīng)收賬款就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:23

你好，有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 
有損益事項就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

鄒老師 解答

2018-05-14 10:29

你好，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣的 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅   
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是這樣處理

鄒老師 解答

2018-05-14 10:33

你好，這個分錄是錯誤的 
不需要把進項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)沖平的

鄒老師 解答

2018-05-14 10:35

你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤期末余額是多少

鄒老師 解答

2018-05-14 11:01

你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前本年利潤的余額

鄒老師 解答

2018-05-14 11:06

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配時候的本年利潤的余額

鄒老師 解答

2018-05-14 11:07

你好，是的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看本年利潤余額是多少，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 11:13

你好，是在科目余額表看的

鄒老師 解答

2018-05-14 11:19

你好，是的，就是 226708.7這個數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-05-14 11:53

你好，那就只能是通過明細(xì)賬查詢的

鄒老師 解答

2018-05-14 11:56

你好，你單位最明細(xì)就只到三級明細(xì)？

鄒老師 解答

2018-05-14 11:58

你好，需要看你之前設(shè)置的科目長度是幾個幾次 
你可以打開明細(xì)賬，然后看某個科目最末級是多少就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 14:09

你好，沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)？

鄒老師 解答

2018-05-14 14:17

你好，沒有任何業(yè)務(wù)只能全部是填寫0 了

鄒老師 解答

2018-05-14 14:30

你好，有的地方就設(shè)置了數(shù)據(jù)不能全部為0 的 
全部為0會無法通過申報的

鄒老師 解答

2018-05-14 14:42

你好，那你可以做2筆業(yè)務(wù)，使得不全部是0，匯算清繳之后在調(diào)整過來 
借；庫存現(xiàn)金  貸；其他應(yīng)付款 
借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-05-14 15:01

你好，你可以看應(yīng)交稅費——城建稅科目 
借方表示已交的，貸方表示應(yīng)交的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:06

你好，說明當(dāng)期計提的少，繳納的多 
這個也是很正常的 
并不說貸方就一定比借方多的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:09

你好，是否錯誤就需要去檢查的 
可能是有預(yù)交的，沒有計提也會導(dǎo)致繳納比計提的多的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:17

你好，你需要去看賬務(wù)處理是否正確，如果不正確做相應(yīng)調(diào)整 
正確就按實際情況填寫的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:18

你好，你可以看你應(yīng)付職工薪酬——社保（對應(yīng)明細(xì)科目）借方累計發(fā)生金額

鄒老師 解答

2018-05-14 16:18

你好，按固定資產(chǎn)原值——累計折舊

鄒老師 解答

2018-05-14 16:40

你好，你可以看你原材料借方發(fā)生金額

鄒老師 解答

2018-05-15 14:48

你好，是代替其他公司轉(zhuǎn)賬？