艷子梅 追問

2024-08-29 13:27

其他單據指什么單據，如何寫分錄？

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 13:29

同學您好，比如這7萬成本是采購商品了，那可以用采購單，對方收據，送貨單等先入賬。你方便說一下這7萬成本是啥嗎，這樣更能準確回復您。

艷子梅 追問

2024-08-29 13:34

是我們使用的別的單位的檢測檢驗服務費

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 13:51

同學您好，檢測服務費發票沒到，可以附付款回單、檢測委托、對方收據等材料據實入賬，發票到了直接粘貼在后面即可。

艷子梅 追問

2024-08-29 16:05

公司還沒有付款呢

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 16:07

同學你好，沒付款呢，也沒取得發票，可暫不做賬。

艷子梅 追問

2024-08-29 16:39

那利潤不就高了嗎

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 16:46

同學您好，那沒辦法，即沒付款，也沒發票，沒辦法證明業務的成本支出。

艷子梅 追問

2024-08-29 17:04

但人家確實給我們干活了呀，實質重于形式，我是不是需要暫估一下

艷子梅 追問

2024-08-29 17:04

利潤高了，需要交所得稅的呀

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:08

同學您好，你有相關的證實業務的資料嗎，你小規模，季報，現在就要計暫估成本嗎？

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:12

同學您好，這筆業務發生你記賬了嗎，如果賬上已做會計處理，那就不用暫估了。

、

艷子梅 追問

2024-08-29 17:26

我目前8月份是暫估了，我感覺有點不妥，所以就咨詢您了

艷子梅 追問

2024-08-29 17:27

附件還不知道附什么呢

艷子梅 追問

2024-08-29 17:32

還有一個問題，一個憑證附件張數如何計算，粘單算在內碼？比如一個憑證有付款單和粘單，銀行回單。粘單上有5張發票，我附件是3份，還是7份，還是加粘單一共8份。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:51

同學您好，正常粘單不算在內的。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 17:53

同學您好，檢測服務費發票沒到，可以附付款回單、檢測委托、對方收據等材料據實入賬，發票到了直接粘貼在后面即可。
這一條是上面回復的。我這些原始憑證沒有，季末前再做個暫估吧。

艷子梅 追問

2024-08-29 18:06

那我附件是3份還是7份呀

艷子梅 追問

2024-08-29 18:10

還是粘單上的5張發票算一份，一共三份附件

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:31

同學您好，除了粘單不算，剩下的有一張算一張。每一張都要統計進來。

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:31

加在一起一共算七份附件，附件張數填7

艷子梅 追問

2024-08-29 18:48

我看有的是粘單和粘單上的發票算是一份

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 18:59

同學您好，附件指的是原始憑證，嚴格意義上說，粘單不算是這個業務的原始憑證。

艷子梅 追問

2024-08-29 19:06

好的，謝謝老師啦

歲月靜好老師 解答

2024-08-29 19:13

嗯，不客氣。祝工作順利。