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明天會更好
于2024-08-31 18:09 發布 ??639次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-08-31 18:15
你好,合同是簽訂的是1年么,,再就是給對方開發票了沒
明天會更好 追問
2024-08-31 18:18
我問的是理論。匹配稅務師考試的內容。
高輝老師 解答
2024-08-31 18:48
你好,每個月確認收入2/3萬元,,企業所得稅按月增值稅按照收取租金開票時間一次性確認需要注意的就是按月分攤確認收入,做納稅申報
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老師,固定資產折舊完之后,并賣掉固定資產的錢,需要繳增值稅還是所得稅?
答: 你好,需要繳納增值稅 如果賣的固定資產還賺錢了,就需要繳納企業所得稅
老師,固定資產棄置費用計入固定資產原值計提折舊,企業所得稅要不要納稅調增?
答: 同學您好, 您能詳細說一下嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師, 固定資產評估增值部分,借:固定資產 貸:資本公積 ,應交稅費-應交企業所得稅, 那, 這部分的增值, 需要提折舊嗎?
答: 您好! 按評估增值后的固定資產計提折舊。
我們公司是做農業種植的。產品免稅。公司買的固定資產折舊可以抵扣嗎,簡單說就是不能抵扣增值稅,但是可以企業所得稅稅前抵扣,公司有應稅項目的對應固定資產增值稅和企業所得稅都可以抵扣,如果是免稅項目對應的固定資產就只能企業所得稅稅前扣除,不能增值稅抵扣。對吧
討論
固定資產清理考慮所得稅和不考慮所得稅的會計分錄 題目:原值2000-已經計提折舊300-減值準備0=賬面價值1700、售賣價格為2100借:固定資產清理 1700 累計折舊 300 貸:固定資產 2000 借:銀行存款 2100 貸:固定資產清理 1827 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 273 借:固定資產清理 273 貸:資產處置損益 273 如果不考慮增值稅(不沖減固定資產清理的金額)借:銀行存款 2100 貸:固定資產清理 1700借:固定資產清理 400 貸:資產處置損益 400 對嗎?謝謝
18.下列關于固定資產計稅基礎的表述中,符合企業所得稅相關規定的是( )。A. 自行建造的固定資產,為該資產的評估價值B.改建的固定資產,為改建該資產的新增價值C.盤盈的固定資產,為同類固定資產的重置完全價值D.通過債務重組方式取得的固定資產,為該資產的賬面原值
老師,公司銷售固定資產,收入記固定資產清理,導致所得稅申報收入和增值稅收入有差異,這個有問題么
老師好!一般納稅人處置固定資產收入,入賬到固定資產清理,當期申報了增值稅。季報時所得稅與增值稅收入金額不一致,這種情況要怎么處理?
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 7289 個
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2024-08-31 18:48