foryou 追問

2024-09-03 17:15

現(xiàn)在分公司要注銷，但又有利潤，要交所得稅，但總公司沒做分?jǐn)?，我現(xiàn)在咋交所得稅，咋注銷？

郭老師 解答

2024-09-03 17:19

合并之后是有利潤嗎？

foryou 追問

2024-09-03 17:32

是的，老師。沒錯

郭老師 解答

2024-09-03 17:37

注銷之前先申報所得稅
分?jǐn)?/p>

foryou 追問

2024-09-03 18:01

老師，能教教我這個不獨立核算的情況下    年報表怎么弄唄

郭老師 解答

2024-09-03 18:02

你好，具體的需要哪個表格你截圖

foryou 追問

2024-09-03 18:07

老師，我想讓你教我分公司不獨立核算年報表怎么做

郭老師 解答

2024-09-03 18:19

總分公司出合并報表，出了合并報表符合小型微利企業(yè)的填寫基礎(chǔ)表格，然后下去勾選表單
主表、納稅調(diào)整明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表、職工薪酬明細表
A109000《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細表》和A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表》

郭老師 解答

2024-09-03 18:20

9010這個表格里面，你填寫上一年的營業(yè)收入，還有職工薪酬資產(chǎn)總額就可以的