學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:35

我就是有個疑問，因?yàn)槲覂衾麧櫴?萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調(diào)增的我這樣感覺就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應(yīng)付款留著清算的時候弄比較好呢？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:37

我是不是不應(yīng)該現(xiàn)在就清0呢？把其他應(yīng)付款留在賬上，做到清算表里面， 我是擔(dān)心會有納稅調(diào)增的，因?yàn)槲业奶潛p和盈利金額一樣，沒有多余的。

QQ老師 解答

2024-09-05 20:40

你好，看一下匯算清繳以前可以彌補(bǔ)虧損的金額是多少？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:43

只有2萬，和我的本年累計(jì)金額一樣2萬

QQ老師 解答

2024-09-05 20:45

你好，按規(guī)定往來都要清零的

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:46

可以法人填個說明，說無償送給公司的，不需要還了，那我就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:57

可以那樣做嗎？

QQ老師 解答

2024-09-05 21:10

你好，不用償還的到期債務(wù)就算是營業(yè)外收入了

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 21:33

好的，最后一個就是現(xiàn)在不知道年度企業(yè)所得稅要調(diào)增多少，那我可以先去填寫保存然后不申報(bào)看下金額嗎？

QQ老師 解答

2024-09-05 21:42

你好，這個是可以的，先保存不申報(bào)