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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-05-16 16:56

不是這樣的，你第一行的賬載金額、實際金額、和稅收金額都是填列工資總額，只要17年計提的工資，在所得稅匯算清繳前全部已發放的話，這三個金額都是一樣的，公司部分的社保全部填在第8行，賬載金額、實際金額、和稅收金額也是一樣的金額，這樣填列就可以工資、社保費用可以全部稅前扣除，要不然會存在納稅調增

曉風 追問

2018-05-16 17:02

那老師是不是就是12月份計提12月份的工資社保，1月份已經發放完畢了，那么這個3個數就是一樣的了？

辜老師 解答

2018-05-16 17:07

是的，只要都發放了就填一樣的

曉風 追問

2018-05-16 17:07

好的謝謝老師

辜老師 解答

2018-05-16 17:21

客氣，幫到你就好

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相關問題討論
你好，你的意思是你單位為員工已經代扣代繳個稅，然后某個員工是不交稅的，問他是否需要匯算清繳是嗎
2022-03-28 13:17:19
同學，你好，這個是他自已申報的，就需要他自已先交了。
2022-04-13 11:31:40
你好 一般是匯算清繳之后的，是的，20%
2022-01-15 10:25:22
代扣代繳的企業不需要對個人所得稅進行年度的匯算清繳
2020-03-11 21:20:00
你好不會的，多交稅款也是給個人退回的?
2022-01-12 17:02:23
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