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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-09-26 12:13

同學(xué)，你好

購買方認(rèn)證，或者購買方已經(jīng)入賬

春花秋實(shí) 追問

2024-09-26 12:18

老師您好！我們是購買方，現(xiàn)在需要退貨，可是對方一直說要我們先開紅字信息確認(rèn)單，然后我操作的時(shí)候也一直有這個(gè)提示:該張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖，老師是不是不需要我們開紅字信息確認(rèn)單？因?yàn)槲覀冞€沒有抵扣勾選發(fā)票

小菲老師 解答

2024-09-26 12:18

同學(xué)，你好

你要么先做做用途確認(rèn),然后開具紅字信息表

春花秋實(shí) 追問

2024-09-26 12:20

老師您好！請問用途確認(rèn)怎么操作呢？

小菲老師 解答

2024-09-26 12:21

同學(xué)，你好

你是專票媽？

小菲老師 解答

2024-09-26 12:21

同學(xué)，你好

你是專票嗎？

春花秋實(shí) 追問

2024-09-26 12:22

老師您好！是專票

小菲老師 解答

2024-09-26 12:23

同學(xué)，你好
那你要勾選認(rèn)證

春花秋實(shí) 追問

2024-09-26 12:26

老師您好！我們是購買方現(xiàn)在要把這批貨有問題的需要退回去，銷售方要把發(fā)票紅沖，我們購買方還沒有抵扣，現(xiàn)在也不能抵扣吧？

小菲老師 解答

2024-09-26 12:27

同學(xué)，你好
那你直接把收到的發(fā)票退回，讓對方開具正確的發(fā)票就行
對方紅沖不紅沖是對方的事情

春花秋實(shí) 追問

2024-09-26 12:31

老師您好！對方開的是電子專用發(fā)票，對方要紅沖發(fā)票，要求我們開具紅字信息確認(rèn)單，但是我這里又開不了，我想確認(rèn)是不是因?yàn)槲覀儧]有抵扣這張發(fā)票才開不了紅字信息確認(rèn)單？對方要紅沖發(fā)票也不需要我們開紅字信息確認(rèn)單就可以操作呢？

小菲老師 解答

2024-09-26 12:32

同學(xué)，你好
對方不需要你們開具紅字信息表，他們可以自行開具

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一、銷售返利主要形式 銷售返利的主要形式包括現(xiàn)金返利和實(shí)物返利兩種。 根據(jù)會計(jì)處理的不同，商業(yè)返利可具體描述為： 1.達(dá)到規(guī)定數(shù)量贈實(shí)物的形式。 2.直接返還貨款的形式 3.沖抵貨款的形式。 二、銷售返利的賬務(wù)處理 1．達(dá)到規(guī)定數(shù)量贈實(shí)物 銷售返利如采用返回所銷售商品方式的，根據(jù)稅法的規(guī)定，應(yīng)視作銷售處理，并計(jì)繳增值稅。 支付銷售返利方： 借：營業(yè)費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收到銷售返利方： 收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本，需分兩種情況處理： （1）若供貨方開具增值稅專用發(fā)票，則： 借：庫存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 （2）若不開具增值稅專用發(fā)票，則： 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 2．直接返還貨款 支付銷售返利方： 銷售返利如采用支付貨幣資金形式的，支付銷售返利方，根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。 借：營業(yè)費(fèi)用 貸：銀行存款等 但是在實(shí)務(wù)操作中，大部分情況是因?yàn)楝F(xiàn)金返利是在購貨日后發(fā)生的，無法注明在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上。所以返利不能沖減增值稅，只能沖減主營業(yè)務(wù)收入。 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 收到銷售返利方： 收到銷售返利方，沖減銷售成本，如果對方開具紅字發(fā)票時(shí)，應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 3．沖抵貨款的形式。 國稅發(fā)[2004]136號文件規(guī)定，對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤（如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算）的各種返還收入，均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金。 按稅法規(guī)定，如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明，銷售方可按折扣后的余額作為銷售額計(jì)算增值稅，如果將折扣額另開發(fā)票，不論其在財(cái)務(wù)上如何處理，均不得從銷售額中減除折扣，而購買方應(yīng)按折扣后的余額計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 銷售返利如采用在銷售發(fā)票直接扣減方式，性質(zhì)上類同銷售折讓，其會計(jì)處理與一般商品折讓購銷的會計(jì)處理一樣。支付銷售返利方收入按照扣減銷售返利后的凈額計(jì)入銷售收入；收到銷售返利方成本按照扣減銷售返利后凈額計(jì)入采購成本。
2019-08-09 19:14:07
你這個(gè)之前藍(lán)字是專票么
2019-05-13 13:58:02
你好，會有相隔好幾個(gè)月的情況的
2018-07-19 14:26:33
同學(xué)你好 是數(shù)電發(fā)票嗎
2024-04-27 04:25:39
還可以重新開紅字發(fā)票。
2023-08-16 12:46:45
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