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樸老師

職稱： 會計師

2024-10-11 16:51

出現(xiàn)這種提示主要是稅務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制在起作用，目的是提醒納稅人認(rèn)真核實(shí)申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，降低申報錯誤的風(fēng)險。一般來說，有以下影響和應(yīng)對措施：
一、影響
引起稅務(wù)關(guān)注
這種差異較大的提示可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注，增加被稅務(wù)稽查的風(fēng)險。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為差異較大存在疑點(diǎn)，可能會要求企業(yè)提供解釋說明或進(jìn)行進(jìn)一步的核查。
可能影響納稅信用
如果企業(yè)不能合理說明數(shù)據(jù)差異的原因，或者經(jīng)核查確實(shí)存在申報錯誤，可能會對企業(yè)的納稅信用評價產(chǎn)生負(fù)面影響。
二、應(yīng)對措施
仔細(xì)核實(shí)數(shù)據(jù)
既然是財務(wù)報表帶出的真實(shí)數(shù)據(jù)，首先要再次仔細(xì)核對財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，確保數(shù)據(jù)來源無誤。
檢查本期和上期、上年同期的財務(wù)數(shù)據(jù)是否確實(shí)存在較大差異，分析差異產(chǎn)生的原因。
提供合理說明
如果差異是合理的，應(yīng)準(zhǔn)備好充分的解釋說明材料。例如：
資產(chǎn)總額差異可能是由于企業(yè)進(jìn)行了重大資產(chǎn)購置、處置、折舊調(diào)整等原因?qū)е隆?br/>營業(yè)收入差異可能是由于新業(yè)務(wù)拓展、市場環(huán)境變化、客戶訂單波動、重大合同簽訂或終止等原因引起。
及時溝通反饋
如果對提示有疑問或不確定如何處理，可以及時與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，咨詢具體的申報要求和處理方法，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行申報和解釋說明。

???????? 追問

2024-10-11 17:00

因為去年收入為0收入，今年1月份才有收入，去年只有成本，但是這個50%是怎么計算出來的呢？都是正常的根據(jù)財務(wù)報表身邊的呀。

樸老師 解答

2024-10-11 17:04

就是今年和去年的差額

就是因為差的太多了太多這樣

???????? 追問

2024-10-11 17:07

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢？還是正常的按照現(xiàn)在的財務(wù)報表申報？都是正常做賬的，也不能改其他地方呀。會不會是這個季度做收入的時候，把一部分的收入做錯了倉儲費(fèi)的原因才會有這么大的差異？但是也不至于這么大的差異呀。可是去年公司發(fā)放的工資什么的都相當(dāng)于是法人入資進(jìn)去發(fā)的工資，去年就沒有收入，從今年1月份的收入也很少，從4月份才慢慢有了收入，這種那是根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)正常申報？到時如果稽查就說去年沒有收入這樣可以？本身也是去年沒有收入的。

樸老師 解答

2024-10-11 17:24

按實(shí)際業(yè)務(wù)申報正常做就可以

???????? 追問

2024-10-12 10:38

按照實(shí)際申報，不管這個感嘆號提示了是吧，本身財務(wù)報表也是這數(shù)據(jù)滴

樸老師 解答

2024-10-12 10:41

同學(xué)你好
嗯

是這樣

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是的。就是這個數(shù)。就是這個數(shù)據(jù)的。
2022-04-15 12:03:21
營業(yè)收入本年累計金額：填業(yè)務(wù)活動表中“提供服務(wù)收入”“商品銷售收入”等各項收入本年累計數(shù)之和，對應(yīng)財務(wù)報表業(yè)務(wù)活動表的收入合計數(shù)。 營業(yè)成本本年累計金額：填業(yè)務(wù)活動表中“業(yè)務(wù)活動成本”項目本年累計數(shù)，即開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的各項成本合計。 利潤總額本年累計金額：業(yè)務(wù)活動表中“凈資產(chǎn)變動額（若沒有其他調(diào)整）”，一般是收入合計減去成本、費(fèi)用等后的余額。
2025-01-13 17:10:55
?你好； 1. 是的。 年度財務(wù)報表的數(shù)據(jù) 與你企業(yè)所得稅的 年報 數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的； 看累計金額來寫? ?
2022-05-31 10:43:49
你好 營業(yè)成本就是利潤表的營業(yè)成本 也就是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本 不包含費(fèi)用
2022-01-12 11:21:45
出現(xiàn)這種提示主要是稅務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制在起作用，目的是提醒納稅人認(rèn)真核實(shí)申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，降低申報錯誤的風(fēng)險。一般來說，有以下影響和應(yīng)對措施： 一、影響 引起稅務(wù)關(guān)注 這種差異較大的提示可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注，增加被稅務(wù)稽查的風(fēng)險。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為差異較大存在疑點(diǎn)，可能會要求企業(yè)提供解釋說明或進(jìn)行進(jìn)一步的核查。 可能影響納稅信用 如果企業(yè)不能合理說明數(shù)據(jù)差異的原因，或者經(jīng)核查確實(shí)存在申報錯誤，可能會對企業(yè)的納稅信用評價產(chǎn)生負(fù)面影響。 二、應(yīng)對措施 仔細(xì)核實(shí)數(shù)據(jù) 既然是財務(wù)報表帶出的真實(shí)數(shù)據(jù)，首先要再次仔細(xì)核對財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，確保數(shù)據(jù)來源無誤。 檢查本期和上期、上年同期的財務(wù)數(shù)據(jù)是否確實(shí)存在較大差異，分析差異產(chǎn)生的原因。 提供合理說明 如果差異是合理的，應(yīng)準(zhǔn)備好充分的解釋說明材料。例如： 資產(chǎn)總額差異可能是由于企業(yè)進(jìn)行了重大資產(chǎn)購置、處置、折舊調(diào)整等原因?qū)е隆?營業(yè)收入差異可能是由于新業(yè)務(wù)拓展、市場環(huán)境變化、客戶訂單波動、重大合同簽訂或終止等原因引起。 及時溝通反饋 如果對提示有疑問或不確定如何處理，可以及時與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，咨詢具體的申報要求和處理方法，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行申報和解釋說明。
2024-10-11 16:51:25
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