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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-10-11 21:42

您好， 你們開票超過30W沒有

大意的超短裙 追問

2024-10-11 22:19

沒有超30萬，但我營業(yè)外收入是按照1%做的賬

劉艷紅老師 解答

2024-10-11 22:30

把應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以

大意的超短裙 追問

2024-10-11 22:36

那申報表3%的稅額還需要調(diào)嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-11 23:03

不用，沒有超過30W不用調(diào)的

大意的超短裙 追問

2024-10-12 08:39

免稅的原始憑證是什么？

劉艷紅老師 解答

2024-10-12 08:54

你是指轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的這筆分錄，是吧

大意的超短裙 追問

2024-10-12 08:58

分錄會寫不知道這個營業(yè)外收入附什么原始憑證

劉艷紅老師 解答

2024-10-12 10:05

不用附，我沒附過附件

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好！第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額
2023-02-14 11:26:58
增值稅，企業(yè)所得稅都可能是按月或者按季度申報 如果是按月，每一個月都要申報 如果是按季度，季度結(jié)束次月15日前完成申報
2016-04-14 17:59:56
小規(guī)模納稅人本期免稅額應(yīng)填寫本期實際可以減免稅額，不得超過本期應(yīng)納稅額。
2023-03-13 19:24:35
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
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