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小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-10-14 09:47

您好，未超30萬普票不交稅，專票要交稅，減免稅申報明細填寫專票減免的2%

HOLY8312 追問

2024-10-14 09:59

提交申報時，顯示不通過

小愛老師 解答

2024-10-14 10:01

您好，方便的話把開的專票、普票金額，填寫金額發過來

HOLY8312 追問

2024-10-14 10:04

這是填的銷售額

HOLY8312 追問

2024-10-14 10:10

稅款計算的金額

小愛老師 解答

2024-10-14 10:10

您好，在20行是不是填了179610.88*3%=5388.33，減免稅那張表，本期發生額、本期實際遞減稅額填14087.13*2%=281.74

HOLY8312 追問

2024-10-14 10:13

是的，但是提交申報時顯示前面發的不通過的提示

小愛老師 解答

2024-10-14 10:15

您好，它是提示類，如果數據正確可以強制提交的，不放心在咨詢稅務局或12366

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只開免稅發票（月銷≤10 萬 / 季≤30 萬）：不用填《減免稅申報明細表》 只填主表：第 10 欄（小微企業）或第 11 欄（個體戶 / 未達起征點） 只有你還有其他免稅項目（如農產品免稅、出口免稅等）時，才需要填減免明細表
2026-04-10 08:33:52
您好 請問專票開的多少稅率
2022-04-01 10:26:47
您好，未超30萬普票不交稅，專票要交稅，減免稅申報明細填寫專票減免的2%
2024-10-14 09:47:24
季度45萬以內的不需要交稅，不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
你開的是專用發票或者超過45萬就要填減免稅，因為，稅率是3%，而實際只交1%
2022-04-09 09:02:25
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