a淺 追問

2024-10-23 10:39

不太理解，季度計提是企業所得稅吧

家權老師 解答

2024-10-23 10:40

是的，季度計提是季度申報的稅，月報就是當月計提

a淺 追問

2024-10-23 10:44

實操老師在做賬時并沒有做繳納增值稅的業務（只是計提而已），但在申報增值稅后直接完稅了，那么本月完稅這一業務不需要做相應憑證嗎

家權老師 解答

2024-10-23 10:48

申報交稅當月要做交稅的憑證

a淺 追問

2024-10-23 12:29

也就是說申報增值稅，也在當月完成了繳納，就得做借應交稅費  貸銀行存款這筆分錄對嗎

家權老師 解答

2024-10-23 12:39

是的，就是那個意思的

a淺 追問

2024-10-23 12:48

好的謝謝。因為在實操課上，老師在完稅后沒有補做憑證，所以覺得不能理解

家權老師 解答

2024-10-23 14:22

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。