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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-11-25 20:28

您好，借：應收賬款  12   貸：主營業務收入  12/1.01    應交稅費-應交增值稅  12/1.01*1%
借：應收賬款  8.6   貸：主營業務收入  8.6/1.01    應交稅費-應交增值稅  8.6/1.01*1%
季度確認不超30萬，普通發票增值稅免
借：應交稅費-應交增值稅  12/1.01*1%   貸：營業外收入  12/1.01*1%

感動的高山 追問

2024-11-25 20:40

為什么借應收賬款

廖君老師 解答

2024-11-25 20:42

您好，您的意思是客戶的錢都支付了么，不是應收賬款就是銀行存款

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好不一樣的四月份開始，比如3%的業務專票開3%，普通發票開免稅的。
2022-04-11 10:37:41
不一樣，小規模納稅人發出的是小規模納稅人專用發票，普通發票只有一般納稅人才能發出。
2023-03-09 17:21:20
你好，這個增值稅不需要計提
2022-10-08 11:20:05
負數稅額通過不了，需要大廳申報
2022-07-12 16:02:28
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