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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-12-05 10:59

在這種情況下，買方可以開具收據(jù)給你方入賬。
一、收據(jù)內(nèi)容
收據(jù)抬頭
注明開具收據(jù)的公司名稱（買方）。
收款事由
明確寫明是因合同質(zhì)量缺陷對銷售方（你方）的質(zhì)量罰款。
金額
準(zhǔn)確填寫罰款的金額，大小寫都要注明。
日期
注明開具收據(jù)的日期。
蓋章
買方需加蓋公司公章或財務(wù)專用章，以確保收據(jù)的有效性。
二、入賬處理
會計分錄
借：營業(yè)外支出 - 質(zhì)量罰款
貸：應(yīng)收賬款（沖減相應(yīng)的應(yīng)收賬款金額）
稅務(wù)處理
這筆質(zhì)量罰款支出可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，但需要保留好相關(guān)的合同、質(zhì)量缺陷證明、買方開具的收據(jù)等資料，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。

甜美的夏天 追問

2024-12-05 11:08

謝謝，這個很詳細(xì)，我明白了。但現(xiàn)在買方說不能開具收據(jù)或者發(fā)票給我們，只能出具一個質(zhì)量罰款協(xié)議給我司。而且目前買方欠我們質(zhì)保金10萬，罰款兩萬，方方要求我司開具10萬的收據(jù)給他們，買方才能支付余下8萬質(zhì)保金給我們，請問對方這樣處理應(yīng)該是不合理的吧？如按這樣操作，我司會存在哪些風(fēng)險

樸老師 解答

2024-12-05 11:10

這個肯定不合理呀
哪有收了錢既不開發(fā)票有不開收據(jù)的？最少給有一樣吧
給你收據(jù)你還得計入營業(yè)外支出呢

甜美的夏天 追問

2024-12-05 11:12

是的，而且對方在支付質(zhì)保金給我司的節(jié)點(diǎn)，我們收到扣減罰款后的8萬，開具的收據(jù)也是8萬，也就是收到多少開多少，不應(yīng)該讓我們開具10萬金額收據(jù)是吧

樸老師 解答

2024-12-05 11:13

同學(xué)你好
最好的辦法就是按八萬開發(fā)票

甜美的夏天 追問

2024-12-05 11:17

全額發(fā)票在發(fā)貨時已全部開具，現(xiàn)買方不同意開具紅字發(fā)票給我們，因為接近年底，雙方也就質(zhì)量問題做好最后協(xié)商，將尾款結(jié)清算了。老師，假設(shè)該合同質(zhì)保金還有10萬未收，雙方協(xié)商質(zhì)量罰款2萬，比較合理的處理方法是，我們開具8萬元質(zhì)保金收據(jù)，買方支付余下8萬元尾款。雙方簽訂罰款協(xié)議，買方開具2萬元質(zhì)量罰款收據(jù)給我司入賬是嗎

樸老師 解答

2024-12-05 11:19

同學(xué)你好
對的
是這樣的

甜美的夏天 追問

2024-12-05 11:22

明白了，謝謝！

樸老師 解答

2024-12-05 11:26

滿意請給五星好評，謝謝

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像你說的這種最好是雙方能友好協(xié)商，如果確實無法協(xié)商下來可以向?qū)Ψ蕉悇?wù)局投訴。 發(fā)票必須要紅沖掉，不然你們就相當(dāng)于白白損失了稅金
2024-08-02 09:09:36
是的 要當(dāng)月入賬 然后申報時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2016-04-05 14:23:08
你好，用你取得的紅字信息表在你的開票軟件里開紅字發(fā)票。
2023-10-18 15:58:56
你好，對的是的，需要做的紅沖收入，然后再做發(fā)票的。
2022-01-05 09:22:20
你好 沖原來的采購成本
2022-04-15 08:58:01
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