yyy 追問

2024-12-06 13:28

因為我是接手人，代賬公司的賬我無法改變了，之前沒把流水給代賬。我這邊把所有流水錄上，是不是要調賬？

廖君老師 解答

2024-12-06 13:29

您好，是的，選調成賬實相符，調完后，我們現在按正確的分錄做，

yyy 追問

2024-12-06 13:31

跨年的，通過利潤分配-未分配利潤做嗎？我們是小規模，調賬有沒有風險，是不是還要調稅務局的財務報表

廖君老師 解答

2024-12-06 13:49

您好，調以前期 有賬是利潤分配-未分配利潤做。減少以前利潤如果導致退稅了，有查賬風險的哦

yyy 追問

2024-12-06 13:51

那怎么辦？現在補流水，怎么操作比較好？

廖君老師 解答

2024-12-06 14:08

您好，金額不大，就悄悄調在24年

yyy 追問

2024-12-06 14:22

老師，今年的其他應付有26w，應付有22w，這么大的

yyy 追問

2024-12-06 14:24

老師，今年的期初 ，其他應付有26w，應付有22w，這么大的

廖君老師 解答

2024-12-06 14:26

您好，查這個其他應付和應付是不是和實際相符，其實這個金額也不大，我們幾千萬呢

yyy 追問

2024-12-06 14:42

好的，謝謝老師，那可能是不符的，因為這是代賬做的有發票的賬，無票的根本沒做。我這邊之后的操作就是補流水，補賬，然后涉及之前不對的賬通過未分配利潤來調，稅務報表我不動之前的，只用在明年1月按賬填寫就可以了，對嗎

廖君老師 解答

2024-12-06 14:53

是的，是這樣的哦，就調整在24年賬套里