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雪兒老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-12-07 10:05

進項、銷項、減免稅先轉到 轉出未交增值稅科目； 2，再將轉出未交增值稅科目轉到未交增值稅科目； 3，根據未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額，1月份做繳納分錄或者抵扣。

蕾 追問

2024-12-07 10:09

如果進項大于銷項，這些明細還需要結轉嗎

雪兒老師 解答

2024-12-07 10:28

如果進項大于銷項，都結轉到轉出未交增值稅里面就可以了 。就是完成了。 如果是銷項大于進項。那就是多增加一個步驟，借  應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅
貸:應交稅費--未交增值稅

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相關問題討論
同學您好。 應交增值稅＝銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出）
2022-01-15 18:59:33
你好！是的，你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的
2022-04-30 07:01:03
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-06-22 16:05:53
銷項稅額的計算方法由法律規定，涉及三個步驟，即：銷售額乘以稅率，再減去進項稅額，減去減免稅額，最后得到銷項稅額。
2023-03-21 15:38:05
進項、銷項、減免稅先轉到 轉出未交增值稅科目； 2，再將轉出未交增值稅科目轉到未交增值稅科目； 3，根據未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額，1月份做繳納分錄或者抵扣。
2024-12-07 10:05:03
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