車曉遲 追問

2024-12-24 14:59

我是說沒收回發(fā)票的部分，被稅以后怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2024-12-24 15:01

你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的情況下，沒有發(fā)票這一部分不需要做賬務(wù)處理，納稅調(diào)增就行。因?yàn)檫@是你實(shí)際發(fā)生的。應(yīng)付賬款掛著暫估的，你這一部分需要支付嗎？需要支付的就不需要包。

郭老師 解答

2024-12-24 15:01

如果你不需要支付的，




那就是虛增的，


肯定需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)就是跨年紅沖成本費(fèi)用的。

車曉遲 追問

2024-12-24 15:28

我們做賬是支付時(shí)也是走應(yīng)付過賬，收到原材料入到應(yīng)付暫估明細(xì)，然后收到票，再紅沖暫估，藍(lán)字做應(yīng)付，沒有收到票的話暫估明細(xì)會(huì)一直掛賬，另一個(gè)明細(xì)也會(huì)一直掛賬，雖然不影響報(bào)表，但是如果補(bǔ)了稅，暫估明細(xì)的賬總不能一直掛著吧

郭老師 解答

2024-12-24 15:31

實(shí)際有購入可以繼續(xù)掛賬，可以一直掛下去。

郭老師 解答

2024-12-24 15:31

什么時(shí)候收到發(fā)票，什么時(shí)候充暫估。

車曉遲 追問

2024-12-24 17:44

因?yàn)闆]有發(fā)票，也在匯算的時(shí)候補(bǔ)了稅，這部分財(cái)務(wù)不處理？

郭老師 解答

2024-12-24 17:53

對(duì)的是的，不用處理的。