最冷一天 追問

2024-12-26 11:09

這筆拍賣的費(fèi)用 我們公司并沒有收到  現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上有無票收入  我?guī)ど鲜遣灰惨鲆还P無票收入啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:11

是的，要讓賬上跟申報(bào)表一致。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:13

這筆收入我是直接計(jì)入 營業(yè)外收入--無票收入嗎？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:16

你這個(gè)是拍賣的車輛，是不是？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:22

是的 法院直接拍賣了

宋生老師 解答

2024-12-26 11:24

你好，你這個(gè)是借：銀行存款/原材料等

貸：其他業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

最冷一天 追問

2024-12-26 11:33

我稅務(wù)報(bào)表上做的營業(yè)外收入 這個(gè)有沒有影響啊？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:34

還有就是借方 我計(jì)入什么科目 啊 我可以做借 其他應(yīng)收款啊  來沖法人的帳 因?yàn)楣厩妨朔ㄈ藥装偃f

宋生老師 解答

2024-12-26 11:35

你好，嗯，做營業(yè)外收入也是可以的。
你是賣給誰了？就寫在借方應(yīng)收賬款。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:36

法院拍賣的  那個(gè)人我們也不認(rèn)識(shí)   這種該怎么做？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:38

還有就是 這個(gè)收入有幾筆  2022年有9萬多  24年有70幾萬  我現(xiàn)在補(bǔ)收入是要補(bǔ)在對(duì)應(yīng)的年份去嘛？但是交稅是現(xiàn)在交的   這個(gè)分錄 我該怎么做啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:40

你好，是這樣子的，你是欠了誰的錢？
因?yàn)檎碚f不可能隨便就賣了你的東西的呀，肯定是有債權(quán)人去申請(qǐng)的呀。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:42

這個(gè)收入是分幾年補(bǔ)稅的 2022年也有  2024也有  我現(xiàn)在補(bǔ)收入是要補(bǔ)在對(duì)應(yīng)的年份去嘛？但是交稅是現(xiàn)在交的   這個(gè)分錄 我該怎么做啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:45

這個(gè)你是24年拍賣的，就做在24年就可以了。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:48

2022年 23年也有無票收入    只是24年才查出來  我稅務(wù)報(bào)表是更正了相應(yīng)的年份   現(xiàn)在我賬務(wù)上該怎么處理啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:49

你好，你以前年度的話就用以前年度損益調(diào)整來代替這個(gè)營業(yè)外收入科目，就可以了。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:52

這個(gè)分錄怎么做啊？繳納的稅費(fèi)需要做計(jì)提這一步嘛？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:53

你好，借：應(yīng)付賬款等。

貸：以前年度損益調(diào)整

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

最冷一天 追問

2024-12-26 11:58

繳納稅費(fèi)的時(shí)候 我需要做計(jì)提不？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:58

你好，上面這個(gè)憑證就已經(jīng)計(jì)提了，你只需要交就可以了。