姚姚 追問

2024-12-30 16:56

沒有記提

鄒老師 解答

2024-12-30 16:56

你好，那就需要補計提
借：管理費用  等科目，貸：應付職工薪酬—公積金 

姚姚 追問

2024-12-30 16:56

之前都是平的

鄒老師 解答

2024-12-30 16:57

你好，那就需要補計提
借：管理費用  等科目，貸：應付職工薪酬—公積金 
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

姚姚 追問

2024-12-30 17:00

要先做一筆計提公積金，然后是扣繳，最后是結轉，是嗎

鄒老師 解答

2024-12-30 17:00

你好，是的，是這樣的思路 

姚姚 追問

2024-12-30 17:03

社保是不是也要先計提？扣繳，最后結轉？

鄒老師 解答

2024-12-31 08:22

你好，是的，是這樣的。
社保和公積金的處理是一樣的思路