公司餐補需要發(fā)票怎么辦

沒有發(fā)票不給報銷,這個很多公司都有這樣的規(guī)定.因為公司要發(fā)票去抵扣的.所以只能去找發(fā)票了,第一找朋友幫忙看看他們那里有沒有,很多人去吃大餐都不要發(fā)票的,因為他們拿來沒什么用的,所以你可以看看你的朋友里有沒有這類人叫他們幫你收集一下,另外,就是到飯店去買發(fā)票,餐飲發(fā)票是5%的稅率加其它附加費大概是8%左右,你可以要給10%才買的到,具體的要跟老板談的,有的是定額的,用不完也廢了,所以你可以去找找看能不能買到便宜的.

1、發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業(yè)務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據.

簡單來說,發(fā)票就是發(fā)生的成本、費用或收入的原始憑證.對于公司來講,發(fā)票主要是公司做賬的依據,同時也是繳稅的費用憑證;而對于員工來講,發(fā)票主要是用來報銷的.

不能報銷的發(fā)票

一、收到增值稅普通發(fā)票,發(fā)現(xiàn)沒有納稅人識別號,不能報銷!

根據第一條規(guī)定:自2017年7月1日起,購買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時,應向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼.

銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時,應在"購買方納稅人識別號"欄填寫購買方的納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼.

不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證.

二、收到發(fā)票,品名是辦公用品等籠統(tǒng)的名稱,沒有具體明細不能報銷!

銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內容應按照實際銷售情況如實開具,不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容,開具不實的發(fā)票,不能報銷.

三、收到發(fā)票帶的清單,是自行用A4紙打印的不能報銷!

收到的增值稅專用發(fā)票,帶有清單,但是清單不是從防偽稅控系統(tǒng)開具打印出來的,不要拿去報銷.

四、發(fā)票與實際業(yè)務不吻合,比如你買的是茶葉,開的卻是辦公用品不能報銷!

取得商品跟你開具的發(fā)票不一樣,涉嫌虛開發(fā)票,這樣的費用發(fā)票不能報銷.

所以公司餐補需要發(fā)票怎么辦?公司需要發(fā)票報銷,員工如果取得不到發(fā)票的話,可以從別的渠道獲取,以此獲得報銷也是可以的.要注意有些發(fā)票并不能報銷,所以也要注意區(qū)分,若不能報銷的話,公司也不會認可,稅務局也是一樣.