窗式比對失敗增值稅未申報(bào)或未對比問題處理

(一) 一般納稅人

問題原因:抄報(bào)稅的順序不正確.

解決方案:需要先在開票軟件中上報(bào)匯總,然后財(cái)務(wù)做網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)成功后反寫.

(二)問題原因:應(yīng)總局要求,小規(guī)模納稅人正式啟用一窗式比對,當(dāng)月是否申報(bào)取決于企業(yè)是月報(bào)還是季報(bào)

解決方案:

1)企業(yè)確定自身屬于月報(bào)還是季報(bào)企業(yè)

2)月報(bào)企業(yè):用戶需要每月進(jìn)行申報(bào)后才能清卡/反寫,具體按照一般納稅人的抄報(bào)操作流程即可(先在開票軟件中上報(bào)匯總,然后財(cái)務(wù)做網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)成功后反寫)

3)季報(bào)企業(yè):遵循季度進(jìn)行申報(bào),其他月份進(jìn)系統(tǒng)時會自動清卡(建議每月1-15號查看開票截止日期是否自動跳至下月,如未跳轉(zhuǎn),請及時聯(lián)系服務(wù)單位)

注意:小規(guī)模納稅人不清楚自己是月報(bào)還是季報(bào),請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

(三)個體工商戶(定額定期用戶)

問題原因:定額定期用戶每月需要等稅局批量申報(bào)后才可以清卡

解決方案:錯開月初抄報(bào)高峰期,盡量在每月7號之后再進(jìn)行抄報(bào)清卡

窗式比對失敗增值稅未申報(bào)或未比對解決方法

解釋:票、表、比對

票 = 稅控設(shè)備開票金額

表 = 增值稅申報(bào)表

比對 = 稅控盤做了上報(bào)匯總之后,會計(jì)再進(jìn)行電子申報(bào),系統(tǒng)會自動進(jìn)行票表比對,比對通過了才可以清卡

解釋:月報(bào)、季報(bào)

月報(bào)用戶:一般納稅人、小規(guī)模自開專票納稅人,每個月都要申報(bào)以后才能反寫清卡

季報(bào)用戶:個體戶、小規(guī)模企業(yè)核定為季報(bào)的,每年的1月、4月、7月、10月需要申報(bào)增值稅表

正確操作流程如下:

第一步、登錄開票系統(tǒng)--進(jìn)入【網(wǎng)上抄報(bào)】--點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】

第二步、由會計(jì)電子申報(bào)【增值稅申報(bào)表】

第三步、登錄開票系統(tǒng)--進(jìn)入【網(wǎng)上抄報(bào)】--點(diǎn)擊【反寫】

注意:

月報(bào)用戶:每次都要按照以上流程走

季報(bào)用戶:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上報(bào)匯總,再反寫

解決方案:

1、如果你提前申報(bào)了,在未繳稅的情況下,你可以把申報(bào)表作廢,再重新申報(bào),它也會進(jìn)行比對,你就可以反寫清卡了.

2、去稅務(wù)大廳清卡(提示:有些地方還可以聯(lián)系稅控服務(wù)人員,把稅號給他,讓他給你在稅局做比對后,你就可以清卡了!當(dāng)然,有些工作人員不方便操作的,也請諒解)

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