免抵退稅申報資料錄入報關(guān)單數(shù)量怎么填

是填寫報關(guān)單中海關(guān)編號號碼的后九位,然后加上三位流水號,如果只有一個商品代碼,就是001,如果有好幾項,那么就是002、003……,以此類推.

出口退稅納稅申報填表

發(fā)票要點(diǎn):日期(盡量與報關(guān)單相同,省很多麻煩)、出口貨物代碼(決定了退稅率,否則錯賬)、匯率(每月1日)、金額(外幣轉(zhuǎn)換人民幣,按報關(guān)單逐條計算,別按發(fā)票匯總計算,有誤差,不好處理)

一般情況下發(fā)票較報關(guān)單先期到達(dá)(要不然就沒有單證收齊一說了),這時,外匯核銷單也可能沒來,但是當(dāng)月出口必須當(dāng)月申報.

一、錄入程序:

進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng),選擇"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"出口貨物明細(xì)明細(xì)申報錄入",點(diǎn)擊增加,窗口顯示可填寫狀態(tài)(按報關(guān)單明細(xì)逐條填寫)

1、 所屬期:自動生成

2、 序號:四位編碼,0001開始,最好按順序填(當(dāng)然了,通過序號重排可自動排號,不盡人意)

3、 記銷售日期:自動

4、 所屬標(biāo)識:自動

5、 進(jìn)料登記冊好:國外來料加工企業(yè)填

6、 出口報關(guān)單:有則填,報關(guān)單號后9位+0+兩位編碼,報關(guān)單有N條出口信息,就編到00N..首條填寫好資料后,以后共同資料不必再重復(fù)填寫,只修改報關(guān)單后兩位編碼及出口數(shù)量、離岸價即可)

7、 出口日期:填報關(guān)單出口日期,如果不確定,也可填發(fā)票日期(以后需沖減、修改、補(bǔ)錄)

8、 外匯核銷單:有則填,無則以后收齊單證時填.

9、 代理證明號:有則填

10、單證不齊標(biāo)志:單證指報關(guān)單、外匯核銷單--報關(guān)單須電子口岸專用系統(tǒng)上傳電子信息,外匯核銷單須在網(wǎng)上核銷通過.

11、出口商品代碼:選擇自己的商品代碼(初次要從網(wǎng)上下載,導(dǎo)入)

12、出口商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)填寫的代碼自動生成

13、計量單位:自動

14、出口數(shù)量:實(shí)際

15:原幣代碼:選擇填報關(guān)外幣代碼

16、原幣幣別:自動

17、原幣離岸價:實(shí)際

18、原幣匯率:填當(dāng)月1日匯率

19、人民幣離岸價:自動

20、美元匯率:自動

21、美元離岸價:自動

22、征退稅率:自動(根據(jù)出口商品代碼)

23、退稅率:自動

24:征退稅率:自動

25、應(yīng)退稅額:自動

26、出口發(fā)票號:實(shí)際

27、備注:

填完檢查無誤,保存.如果繼續(xù)填下一條,點(diǎn)擊"增加"…

二、生成明細(xì)申報數(shù)據(jù):

出口申報需要移動磁盤,預(yù)先在磁盤里建立空文件夾,一個"出口退稅\MX\",一個"出口退稅\HZ\".明細(xì)表錄入工作完成后,退出,在"免抵退稅申報"下選擇"生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)",確定,此時又提醒是否備份,按需要確定,提示要備份的文件存放路徑,如果顯示無誤,確定(有誤就修改)系統(tǒng)完成備份工作后,關(guān)閉,此時明細(xì)表形成.

查詢明細(xì)表情況:

在"免抵退稅申報"下選擇"打印申報報表",選中需要查看(或打印)的報表,點(diǎn)擊打印預(yù)覽,就能看到明細(xì)表了.系統(tǒng)會根據(jù)單證收齊情況,分別匯總"單證齊全并且信息齊全銷售額"及"單證不齊并且信息不齊銷售額",記錄下出口數(shù)量、出口銷售額(兩種)、銷售額乘征退稅率之差四個關(guān)鍵數(shù)字,在會計做賬時,這四個數(shù)字就是記賬的數(shù)字.

(期間如果要繼續(xù)增加明細(xì)錄入,需要進(jìn)入"申報數(shù)據(jù)處理"下的"撤銷申報數(shù)據(jù)",否則系統(tǒng)形成報表后,視同本期應(yīng)上報資料完成,不再接受新的資料錄入)

至此,暫告一個段落,再等會計增值稅申報成功后,再接著填以下內(nèi)容.

三、增值稅申報表項目錄入:

選擇"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"下的"增值稅申報表項目錄入",按提示錄入數(shù)據(jù).

四、免抵退申報匯總表錄入.

免抵退稅申報資料錄入報關(guān)單數(shù)量怎么填的問題大家都了解清楚了吧,建議大家在填寫的時候用海關(guān)編號加上流水號,這樣的話看上去就很容易區(qū)分也不會重復(fù),相信大家看到這里都已經(jīng)非常清楚了,還有其他內(nèi)容要了解可以在會計學(xué)堂繼續(xù)查看.