從廠家拿貨怎么開票?

從廠家拿貨,是可以讓對方開具增值稅發票的.一般情況下,可以給一般納稅人開具增值稅專用發票,小規模納稅人開具的增值稅普通發票.

開具發票的流程如下:

一、登錄軟件

1、電腦usb接口插上稅控盤.

2、雙擊打開稅控開票軟件.

3、點擊登錄(密碼默認空白).

二、填寫客戶發票信息

1、進入系統設置界面,點擊"客戶編碼"(沒有開過發票的客戶需要在這里新增);

2、點擊填寫新增開票客戶的發票信息:公司全稱、稅號、地址電話、對公銀行賬號等;

3、銀行賬號等需要點開右側三點的框再填寫具體內容點擊確認;

4、填寫好一行客戶信息后點擊保存,點擊"新增"可增加新一行客戶信息,最后點擊"退出".

三、填寫發票開具界面

1、點擊"發票管理";

2、選擇發票填開;

3、選擇專票或普票,選擇征稅方式;

4、打開發票開具頁面,在購貨單位的名稱里點擊右側黑色倒三角,選擇添加剛剛新增的客戶信息;

5、在貨物或應稅勞務名稱里點開右側三點的框,查找對應開票的商品和服務具體名稱點擊添加;

6、填寫含稅總金額,選填發票稅率,其余數值軟件自動填寫.

四、打印發票

1、點擊打印發票,彈出預覽發票,將空白發票紙平整對齊放在針式打印機打印口處,在機器自動定好發票位置后(響聲停止后),在預覽發票界面點擊打印.

2、由此發票打印完成.

注意事項

1、專票發票共3聯,第2,3聯是抵扣聯.普票發票共2聯,第2聯是抵扣聯.

2、發票打印完后,需要在銷售方(章)蓋章,抵扣聯、購買方扣稅憑證聯都給到客戶,記賬聯自己公司留底單做記賬憑證.

向廠家進貨的會計分錄是怎樣的?

1、小規模納稅人企業向廠家進貨且取得對應發票時,會計分錄為:

借:原材料(或庫存商品科目)

貸:應付賬款(或銀行存款等科目)

2、一般納稅人企業向廠家進貨且取得對應發票時,會計分錄為:

借:原材料(或庫存商品科目)

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款(或銀行存款等科目)

企業向廠家進貨,應根據企業性質計入對應科目.企業屬于小規模納稅人的,則應通過"原材料"科目或"庫存商品"科目進行核算;企業屬于一般納稅人的,其涉及的進項稅額還應通過"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"科目進行核算.

以上整理的資料內容,就是針對"從廠家拿貨怎么開票?"這一問題的解答.只要是有經濟活動交易,買方支付貨款,賣方就需要交付貨物,并且要開具相應發票.如果賣家拒絕開具相關發票的話,是屬于稅收違法行為.這種情況的話,我們是可以舉報的.這里小編還整理了從廠家拿貨的會計分錄,希望對大家有所幫助.