購貨方申請紅字發票流程為什么要輸入商品編碼?

答:一般都是需要的;

購貨方申請紅字發票流程如下:

1.進入開票軟件后,點擊左上方發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開;

2.點擊購買方申請-已抵扣-確定;

3.進入信息表填開界面,將銷方企業信息、商品信息錄入完整,點擊右上角打印;

4.選擇不打印;

5.彈開界面點擊取消(如果還有多張發票需要填開,可以點擊'確定');

6.再次點擊左上方發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出;

7.進入界面后,選中已開具信息表,點擊上傳(可多選),點確認;

8.待信息表描述變為審核通過,信息表編號有數據即可.

將信息表編號交給銷方開具負數發票.

收到購買方申請的紅字編碼,可以點開專用發票填開界面,上面有"紅字"選"直接開具"根據提示,錄入信息表編碼填開即可.

【購貨方申請紅字發票流程商品編碼的相關問題】:

怎么申請紅字專用發票?

答:工資轉喲用發票申請步驟如下:

需要報送資料:《開具紅字增值稅專用發票申請單》或《開具紅字增值稅專用發票信息表》

流程如下圖:

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